(단위:천원)

세 입

세 출

대차

항목

2015년 예산(A)

2015년 결산(B)

증감(B-A)

대차 항목

2015년 예산(A)

2015년 결산(B)

증감(B-A)

금액

비율(%)

금액

비율(%)

합 계

824,406

688,381

△136,025

△16.5

합 계

824,406

688,381

△136,025

△16.5

01 입소자 부담금

97,440

57,414

△40,026

△41.1

01 사무비

582,953

517,464

△65,489

△11.2

02 사업 수입

-

-

-

-

02 재산조성비

23,869

14,300

△9,569

△40.1

03 과년도 수입

-

-

-

-

03 사업비

209,044

121,676

△87,368

△41.8

04 보조금 수입

632,614

546,866

△85,748

△13.6

04 전출금

-

-

-

-

05 후원금 수입

43,000

37,143

△5,957

△13.6

06 요양급여수입

-

-

-

-

05 과년도지출

-

-

-

-

07 차입금

-

-

-

-

06 상환금

-

-

-

-

08 전입금

5,000

2,000

△3,000

△60.0

07 잡지출

6,435

5,854

△581

△9.0

09 이월금

31,815

31,815

0

0

08 예비비

2,104

8

△2,096

△100.0

10 잡수입

14,537

13,142

△1,395

△9.6

09 이월금

-

29,077

29,077

-